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　　1、目的

　　定期停止內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以考證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果能否契合籌劃的布置并能否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運轉(zhuǎn)和不時地改良。

　　2、適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。

　　3、職責(zé)

　　3.1綜合辦公室擔(dān)任制定內(nèi)部體系年度審核方案，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表肯定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長擔(dān)任制定審核方案，提交審核報告，內(nèi)審員擔(dān)任配合組長施行內(nèi)審，并對不契合糾正措施的施行狀況停止跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的施行部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門擔(dān)任對內(nèi)審提出的不契合項停止整改。

　　4、工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室擔(dān)任制定《年度審核方案》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。普通狀況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所觸及的各部門各要素掩蓋一次審核。如有下列狀況，可暫時增加頻次。

　　a、發(fā)作嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重埋怨。
　　b、組織的指導(dǎo)層、環(huán)境方針、目的、指標(biāo)、嚴(yán)重環(huán)境要素、消費工藝等有較大改動。
　　c、行將停止第二、三方審核。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。
　　b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，獲得內(nèi)審資歷證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核施行管理并負(fù)有最終義務(wù)。制定《EMS內(nèi)部審核方案》。
　　(2)肯定審核范圍。
　　(3)肯定審核結(jié)果。
　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)依據(jù)審核原則停止審核。
　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接義務(wù)。
　　(3)記載審核中的不契合項，并向?qū)徍私M長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項及時傳達給部門的有關(guān)人員。
　　(2)提供審核所需的材料及作現(xiàn)場闡明，積極配合審核組審核。
　　(3)對審核出的不契合項，提出糾正措施。
　　(4)施行糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報告。

　　4.3.3編制審核方案

　　由審核組長依據(jù)年度審核方案編制《環(huán)境管理體系審核方案》，報管理者代表審批后施行。審核方案于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門擔(dān)任人在收到審核通知后，如對審核方案有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核方案的主要內(nèi)容包括：審核的目的、根據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間布置、審核員分工等。

　　a 受審核的范圍：掩蓋全公司一切部門和分廠所觸及活動、產(chǎn)品和效勞，ISO14001規(guī)范17個要素；

　　b 審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系能否契合對環(huán)境管理工作的預(yù)定布置和ISO14001規(guī)范的請求；
　　2）能否得到了正確的施行和堅持；
　　3）向管理者報送審核結(jié)果。

　　c? 審核的原則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系規(guī)范；
　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他請求；
　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組準(zhǔn)備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不契合報告表式等。

　　4.4審核施行

　　按《審核施行方案》審核

　　4.4.1召開初次會議

　　審核組長擔(dān)任掌管會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門指導(dǎo)和陪同人員參與。

　　會議內(nèi)容主要是：明白審核目的、范圍、引見審核員分工、確認(rèn)審核方案，引見審核辦法和程序、廓清審核方案中不明白的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場審核

　　審核員按分工到受審核部門停止現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，肯定不契合項，內(nèi)審員根據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》經(jīng)過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與狀況的察看，搜集證據(jù)，對偏離EMS審核原則的表現(xiàn)作出記載，以便斷定。

　　a.經(jīng)過與部門擔(dān)任人、主管及操作工的面談、理解EMS在該部門的貫徹狀況。
　　b.經(jīng)過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行狀況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場察看完畢后，審核小組停止審核評議，審核組長擔(dān)任掌管，全體審核員參與。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研討一切的不合格項及其散布，其不契合項事實應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不契合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運轉(zhuǎn)狀況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長擔(dān)任掌管會議。公司級指導(dǎo)、管理者代表、受審核部門指導(dǎo)人及陪同人員、審核員參與。會議主要內(nèi)容為：審核組長引見審核總體狀況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其受權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有：

　　a 審核目的和范圍；
　　 b 審核日期；
　　 c 審核的原則；
　　 d 審核組成員；
　　 e 審核發(fā)現(xiàn)；
　　 f 不契合報告；
　　 g 審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運轉(zhuǎn)契合性和有效性的評價；

　　審核報告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門依據(jù)不契合報告的內(nèi)容，制定實在可行的糾正措施和施行方案，并按“不契合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)則組織施行。

　　4.6.2各部門擔(dān)任人擔(dān)任本部門不契合項的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查請求。

　　審核組長接到部門復(fù)查請求后，3天內(nèi)布置內(nèi)審員考證，考證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。

　　4.7審核員以為義務(wù)部門糾正措施的施行為無效時，由義務(wù)部門修正糾正措施方案按4.6.1執(zhí)行。因義務(wù)部門人員瀆職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處置。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中運用的全部記載由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記載管理程序》停止管理。

　　4.9內(nèi)審的記載由綜合辦公室擔(dān)任整理和保管。

　　5、相關(guān)文件

　　《不契合糾正和預(yù)防措施程序》
　　《環(huán)境記載管理程序》

　　6、記載

　　6.1《年度內(nèi)審施行方案》
　　6.2《內(nèi)審施行方案》
　　6.3《內(nèi)審檢查表》
　　6.4《不契合項匯總剖析表》
　　6.5《內(nèi)審報告》